流程和制度是兩種不同的文件，它們既有區別又有聯系。流程的目的主要為規范一項工作的開展步驟，它的重點在于工作開展的步驟，通過明確步驟進而規范工作的實施；而制度的目的主要為明確對人的要求和約束。

     把流程比喻成一條河的河道，梳理流程類似于梳理河道，河道通暢了河水就流得順暢，流程梳理清楚了工作開展的也就順暢；而制度則等同于河道兩旁的堤壩，堤壩的目的在于把河水約束好，使它按河道的方向流，制度的目的在于把人約束好，使人按流程的步驟和要求開展工作。

     進行流程梳理和完善的時候需要考慮以下的關鍵點：

• 明確流程的目的和價值

每一個流程都有明確的目的和價值，如果一個流程沒有明確的目的和價值，則說明此流程不需要。

• 任命流程所有者

所謂流程所有者指的是對流程最終結果負責的人，在流程實施過程中，流程所有者還要承擔著流程的更新維護和執行監督的責任。

• 確定流程步驟

這是流程的關鍵，流程步驟指的是一項工作開展的先后步驟，它告訴了流程實施者要完成工作任務需要“做什么”。

• 描述流程步驟

包括每一個步驟開展的方法、標準和要求、責任人和協助人、步驟完成后的輸出等。

• 確定流程關鍵控制點

流程所有者或者其他監管人員通過關鍵控制點對流程的實施情況進行檢查和控制，確保流程的有效的實施。

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